¿Tienes que hacer la facturación para monotributo, pero no sabes cómo? Quizás sea porque la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha implementado cambios. El régimen de monotributo se modificó en los últimos meses. Así, se cambiaron los procesos de facturación. Si eres un contribuyente monotributista, seguro necesitarás toda esta información.
Así que si tienes que realizar la facturación para monotributo, hay algunos cambios. Automatización de trámites, recategorización semestral y otras herramientas digitales. Si quieres conocer más sobre tus opciones de facturación en 2025, sigue leyendo. En esta guía te contaremos todo lo que debes hacer. Además, descubre características, requisitos y beneficios.
¿Qué es la facturación para monotributo?
Si te encuentras dentro del régimen de monotributo, debes saber qué es la facturación para monotributo. Este es un proceso que deben realizar todos los pequeños contribuyentes. Con él, emiten comprobantes fiscales. Ellos sirven por la venta de bienes, o bien por la prestación de servicios. De esta forma, ARCA registra todas las operaciones comerciales. Además, tú puedes cumplir con las normativas fiscales.
A partir de 2025, ARCA realizó una serie de cambios en el monotributo. Especialmente, en la forma de facturar. Ahora hay una serie de herramientas digitales. Sirven para facilitar el proceso de facturación. Entre ellas, están por ejemplo, el Monitor de Facturación. Con este, los monotributistas pueden controlar sus ingresos. También, sirve para evitar errores en la carga de datos, facilitando la factura electrónica monotributo.
¿Cómo deben facturar los monotributistas?
Es importante que conozcas cómo facturar con monotributo en el caso de que seas monotributista. Lo cierto es que tienes que emitir comprobantes electrónicos tipo “C”, en el caso de que tu operación tenga un consumidor final. En el caso de exportaciones, debe ser tipo “E”. Aquí te dejamos todas las herramientas que proporciona ARCA. Así podrás avanzar con este proceso.
- Puedes usar comprobantes en línea. Para acceder a los comprobantes en línea, debes entrar desde el portal de ARCA facturación monotributo. Ingresarás con tu clave fiscal y también con tu número de CUIL de ser necesario.
- Es posible facturar a través de un Facturador simplificado. Esta aplicación está para celular y computadoras. Puedes emitir tickets y notas de crédito tipo C.
- Puedes utilizar el facturador móvil AFIP monotributo. Esta es una aplicación para celulares. Con ella puedes emitir comprobantes, también administrar la base de clientes y productos.
Recuerda chequear los montos de las escalas del monotributo, así sabrás si tienes que recategorizarte pronto.
Sistemas de facturación para monotributo ARCA
Como te adelantamos antes, hay diferentes formas de facturar. Quizás conozcas las más comunes o siempre hayas utilizado los “comprobantes en línea”. Pero, hay otras maneras, que quizás te sean hasta más rápidas. Para que no tengas ninguna duda al respecto, aquí te dejamos una lista de los sistemas de facturación que se pueden usar para facturar en ARCA.
Comprobantes en línea
Este es el servicio más conocido de ARCA: los comprobantes en línea. Con ellos, se pueden emitir facturas electrónicas desde el mismo portal oficial. No necesitarás descargarte nada, ya que no es una aplicación, sino que está en la misma web de ARCA facturación monotributo. Para poder usarlo, solo deberás ingresar con tu CUIT y clave fiscal a afip.gob.ar. Luego, selecciona “Comprobantes” dentro de la sección monotributo.
Una vez dentro de esa sección, debes elegir el punto de ventas que tengas habilitado. Luego, completa los datos que correspondan a la operación que quieres realizar. En general, este sistema te va a ser muy útil si haces operaciones siempre desde tu computadora. Además, te servirá mucho si tú o tu empleador van a necesitar controlar de forma detallada los comprobantes.
Facturador simplificado
El caso del facturador simplificado también es otra gran opción que puede ser para ti. A grandes rasgos, el facturador simplificado es una herramienta específicamente diseñada para que se pueda facilitar la emisión de comprobantes tipo “C”. Estos tienen siempre que estar destinados a consumidores finales. Debes tener descargado el facturador en tu celular para poder utilizarlo.
Una vez que lo tengas, su única función será permitirte emitir tickets y otras notas de crédito de tipo C. No hay un límite de uso. En general, pueden usarlo todos los monotributistas de todas las categorías. En especial, puede ser muy útil en el caso de que seas un pequeño comercio. También, si eres un prestador de servicios que requiere una solución fácil para facturar.
Facturador móvil
Otra opción, si eres un monotributista que necesita facturar, es utilizar la app “Facturador Móvil”. Esta app está disponible para los dispositivos móviles de los monotributistas. Con la aplicación, vas a poder emitir comprobantes electrónicos. ¡Solo utilizando tus dispositivos móviles! Puedes descargarla y conseguirla gratis en el App Store de tu celular.
Esta aplicación es muy útil porque tiene varias funcionalidades. Es decir, no solo te permitirá facturar. También podrás, por ejemplo, administrar la base de clientes y productos. Por otra parte, podrás hasta incluso generar métricas de facturación y programar de forma automática las facturas por correo electrónico. Esta es una muy buena solución en el caso de que quieras mantener el control de tus operaciones.
Controlador fiscal de nueva tecnología
Estos son dispositivos particulares. Por ejemplo, existe el modelo CR KINDER homologado. Estos dispositivos te van a permitir emitir tickets con IVA discriminado y otros impuestos indirectos. Sin embargo, es importante que sepas que requieren que tengas conexión electrónica con ARCA. Además, debes generar informes de cierre y de auditoría.
Los controladores fiscales de nueva tecnología se están implementando con más fuerza en 2025. No obstante, debes tener en cuenta que esta tecnología está destinada especialmente para monotributistas de categoría D en adelante. Estos normalmente operan con atención al público y tienen un volumen muy alto de ventas. Por ejemplo, el rubro gastronómico.
¿Qué tipo factura debe emitir monotributista?
Si te preguntas qué tipo de factura electrónica monotributo debes emitir, aquí tienes la respuesta. Lo cierto es que se pide que los monotributistas emitan comprobantes electrónicos tipo “C”. Estos comprobantes siempre tienen que ser destinados a consumidores finales. Pero, en el caso de que haya exportaciones, lo necesario es que emitas comprobantes de tipo E. Desde 2025, además, todas las facturas deben detallar el IVA.
Consecuencias por no facturar en monotributo
Si no facturas en monotributo, esto puede traerte una serie de consecuencias. Por ejemplo, ARCA puede tomar la decisión de excluirte como contribuyente del régimen simplificado. En este caso, te impedirán volver a adherirte durante el transcurso de tres años de calendario. Pero también puede generarte algunas deudas en otros impuestos. Como consecuencia, puedes tener algunas sanciones económicas.
¿Qué pasa si soy monotributista y no facturo? Esta es una pregunta que muchos contribuyentes se hacen. ¡Recuerda siempre llevar registro de tus facturas emitidas! Las consecuencias pueden ser graves, porque podrías tener problemas con múltiples organismos, no solo con ARCA. Puedes tener deudas, pueden excluirte del monotributo o del sistema de contribuyente e incluso podrían iniciarte acciones legales por no blanquear de dónde ha venido tu dinero.
Ahora que ya tienes toda la información sobre la facturación para monotributo, te será mucho más fácil conocer las opciones que tienes disponibles en el caso de que necesites facturar en el futuro cercano. Recuerda siempre facturar a tus consumidores finales y no olvidar ni pasar por alto la recategorización, que es obligatoria siempre. Con esta información, podrás ser monotributista y no tener ningún problema. ¡Mucha suerte! ¿Quieres saber más? Sigue leyendo.